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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA - BA

Dispensas Emergenciais

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 75, VII e VIII da Lei Federal nº 14.133/2021 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

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DetalhesModalidade
Número da Contratação
Número do Processo
Ano do Processo
Data de Abertura Data de Conclusão
Objeto da Contratação ou Aquisição Fundamento Legal
Situação
Destinação
Valor
   
domsegterquaquisexsáb
14 303112345
15 6789101112
16 13141516171819
17 20212223242526
18 27282930123
19 45678910
HojeLimpar
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14 303112345
15 6789101112
16 13141516171819
17 20212223242526
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19 45678910
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Dispensa000087000147202229/12/202129/12/2021CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA A CARATER ESSENCIALIDADE DA AQUISICAO DE AGUA POTAVEL MINERAL PARA ABASTECIMENTO DAS FAMILIAS ATINGIDAS PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 NO MUNICIPIO.ARTIGO 24, INCISO IVConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGAR$ 43.218,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000176/202130/12/202130/12/202130/03/2022CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA A CARATER ESSENCIALIDADE DA AQUISICAO DE AGUA POTAVEL MINERAL PARA ABASTECIMENTO DAS FAMILIAS ATINGIDAS PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 NO MUNICIPIO.MASTER COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA25.225.844/0001-61TERMINO DE PRAZOR$ 43.218,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
MASTER COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA25.225.844/0001-61MaterialAGUA MINERAL 500ML FARDO COM 12UNIDADE2401,00R$ 18,00R$ 43.218,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000086000146202130/12/202130/12/2021CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA A CARATER DE ESSENCIALIDADE DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR KIT DE ALIMENTACAO PARA OS MUNICIPES ATINGIDOS PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.ARTIGO 24, INCISO IVConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGAR$ 135.205,64
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000175/202130/12/202130/12/202130/03/2022CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA A CARATER DE ESSENCIALIDADE DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR KIT DE ALIMENTACAO PARA OS MUNICIPES ATINGIDOS PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA CIA DA PRAIA LTDA39.653.131/0001-03TERMINO DE PRAZOR$ 135.205,64

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA CIA DA PRAIA LTDA39.653.131/0001-03MaterialARROZ BRANCOUNIDADE8690,00R$ 5,19R$ 45.101,10
COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA CIA DA PRAIA LTDA39.653.131/0001-03MaterialFEIJAO CARIOCA 1KGUNIDADE380,00R$ 8,50R$ 3.230,00
COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA CIA DA PRAIA LTDA39.653.131/0001-03MaterialLEITE EM PO INTEGRALUNIDADE2995,00R$ 16,07R$ 48.129,65
COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA CIA DA PRAIA LTDA39.653.131/0001-03MaterialPEITO DE FRANGOKG1520,00R$ 14,36R$ 21.827,20
COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA CIA DA PRAIA LTDA39.653.131/0001-03MaterialSAL REFINADOUNIDADE832,00R$ 1,39R$ 1.156,48
COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA CIA DA PRAIA LTDA39.653.131/0001-03MaterialBISCOITO MAISENAPACOTE1113,00R$ 5,19R$ 5.776,47
COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA CIA DA PRAIA LTDA39.653.131/0001-03MaterialFLOCAO DE MILHOKG3931,00R$ 2,54R$ 9.984,74

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000085000145202227/12/202130/12/2021AQUISICAO DE KIT DORMITORIO PARA ATENDER AS FAMILIAS DO MUNICIPIO ATINGIDAS PELAS FORTES CHUVAS EM DEZEMBRO DE 2021.ARTIGO 24, INCISO IVConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGAR$ 175.500,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000174/202130/12/202130/12/202130/03/2022AQUISICAO DE KIT DORMITORIO PARA ATENDER AS FAMILIAS DO MUNICIPIO ATINGIDAS PELAS FORTES CHUVAS EM DEZEMBRO DE 2021.NORDESTE DISTRIBUIDORA35.724.191/0001-19TERMINO DE PRAZOR$ 175.500,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
NORDESTE DISTRIBUIDORA35.724.191/0001-19MaterialLENCOL SOLTEIROUNIDADE1500,00R$ 42,00R$ 63.000,00
NORDESTE DISTRIBUIDORA35.724.191/0001-19MaterialMANTA SOLTEIROUNIDADE900,00R$ 55,00R$ 49.500,00
NORDESTE DISTRIBUIDORA35.724.191/0001-19MaterialFRONHA PARA TRAVESSEIROUNIDADE1500,00R$ 12,00R$ 18.000,00
NORDESTE DISTRIBUIDORA35.724.191/0001-19MaterialtravesseiroUNIDADE1500,00R$ 30,00R$ 45.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000085000181201722/12/201722/12/2017LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PIATA, BAIRRO SANTA LUZIA, GUARATINGA-BA, DESTINADO AO AUXILIO MORADIA DO SRa MAXSUENE PEREIRA SILVA. EM DECORRENCIA DAS FORTES CHUVAS QUE OCRRERAM NESTE MUNICIPIO. CONFORME DESCRETO 482/2017ARITGO 24, INCISO IV, LEI 8666/93Concluida R$ 200,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000159/201721/12/201721/12/201730/01/2018LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PIATA, BAIRRO SANTA LUZIA, GUARATINGA-BA, DESTINADO AO AUXILIO MORADIA DO SRa MAXSUENE PEREIRA SILVA. EM DECORRENCIA DAS FORTES CHUVAS QUE OCRRERAM NESTE MUNICIPIO. CONFORME DESCRETO 482/2017GRACIELLE NASCIMENTO MAGALHAES069.705.055-61TERMINO DE PRAZOR$ 200,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
GRACIELLE NASCIMENTO MAGALHAES069.705.055-61ServicoALUGUEL DE IMOVELMES1,00R$ 200,00R$ 200,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000084000144202228/12/202128/12/2021CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMRPESA ESPECIALIZADA A CARATER DE ESSENCIALIDADE DA AQUISICAO DE COLCHOES SOLTEIRO 0,88 X 1,88 COM ESPUMA D20 PARA SEREM DISTRIBUIDOS AS FAMILIAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL.ARTIGO 24, INCISO IVConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGAR$ 390.000,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000173/202130/12/202130/12/202130/03/2022CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMRPESA ESPECIALIZADA A CARATER DE ESSENCIALIDADE DA AQUISICAO DE COLCHOES SOLTEIRO 0,88 X 1,88 COM ESPUMA D20 PARA SEREM DISTRIBUIDOS AS FAMILIAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL.NORDESTE DISTRIBUIDORA35.724.191/0001-19TERMINO DE PRAZOR$ 390.000,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
NORDESTE DISTRIBUIDORA35.724.191/0001-19MaterialCOLCHAO SOLTEIROUNIDADE1500,00R$ 260,00R$ 390.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000084000180201722/12/201722/12/2017LOCACAO DE IMOVEL , GUARATINGA-BA, DESTINADO AO AUXILIO MORADIA DO SRa JESSICA BARROS. EM DECORRENCIA DAS FORTES CHUVAS QUE OCRRERAM NESTE MUNICIPIO. CONFORME DESCRETO 482/2017ARITGO 24, INCISO IV, LEI 8666/93Concluida R$ 200,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000158/201721/12/201721/12/201730/01/2018LOCACAO DE IMOVEL , GUARATINGA-BA, DESTINADO AO AUXILIO MORADIA DO SRa JESSICA BARROS. EM DECORRENCIA DAS FORTES CHUVAS QUE OCRRERAM NESTE MUNICIPIO. CONFORME DESCRETO 482/2017SILVANA ALVES DA SILVA026.860.575-05TERMINO DE PRAZOR$ 200,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
SILVANA ALVES DA SILVA026.860.575-05ServicoALUGUEL DE IMOVELMES1,00R$ 200,00R$ 200,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000083000143202227/12/202129/12/2021CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA A CARATER DE ESSENCIALIDADE DA AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADAS AS FAMILIAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ATINGIDAS PELAS FORTES CHUVAS NO MUNICIPIO OCORRIDAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.ARTIGO 24, INCISO IVConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGAR$ 26.625,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000172/202130/12/202130/12/202130/03/2022CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA A CARATER DE ESSENCIALIDADE DA AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADAS AS FAMILIAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ATINGIDAS PELAS FORTES CHUVAS NO MUNICIPIO OCORRIDAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBCPL-ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI01.014.726/0001-46TERMINO DE PRAZOR$ 26.625,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
CPL-ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI01.014.726/0001-46MaterialCREME DENTALUNIDADE1500,00R$ 1,89R$ 2.835,00
CPL-ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI01.014.726/0001-46MaterialESCOVA DE DENTE EM NYLONUNIDADE1500,00R$ 3,50R$ 5.250,00
CPL-ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI01.014.726/0001-46MaterialSABONETE BARRA 90GUNIDADE1500,00R$ 0,99R$ 1.485,00
CPL-ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI01.014.726/0001-46MaterialDESODORANTE ANTITRANSPIRANTE 50GUNIDADE1500,00R$ 6,99R$ 10.485,00
CPL-ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI01.014.726/0001-46MaterialABSORVENTE NORMAL COM ABAS C/8UNIDADE1500,00R$ 2,69R$ 4.035,00
CPL-ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI01.014.726/0001-46MaterialPAPEL HIGIENICO PCT C/4 ROLOS, 30CMX10MUNIDADE1500,00R$ 1,69R$ 2.535,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000083000179201722/12/201722/12/2017LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA NICANOR COSTA N26, BAIRRO ANTONIO COSTA, GUARATINGA-BA, DESTINADO AO AUXILIO MORADIA DO SR JHONE DA CONCEICAO BARROS. EM DECORRENCIA DAS FORTES CHUVAS QUE OCRRERAM NESTE MUNICIPIO. CONFORME DESCRETO 482/2017ARITGO 24, INCISO IV, LEI 8666/93Concluida R$ 200,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000157/201721/12/201721/12/201730/01/2018LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA NICANOR COSTA N26, BAIRRO ANTONIO COSTA, GUARATINGA-BA, DESTINADO AO AUXILIO MORADIA DO SR JHONE DA CONCEICAO BARROS. EM DECORRENCIA DAS FORTES CHUVAS QUE OCRRERAM NESTE MUNICIPIO. CONFORME DESCRETO 482/2017ROSIVAL VITOR DE SOUZA031.416.965-27TERMINO DE PRAZOR$ 200,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
ROSIVAL VITOR DE SOUZA031.416.965-27ServicoALUGUEL DE IMOVELMES1,00R$ 200,00R$ 200,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000082000142202128/12/202128/12/2021CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA A CARATER DE ESSENCIALIDADE DA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATEDER AS FAMILIAS DO MUNICIPIO ATIGIDAS PELAS FORTES CHUVAS EM NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.ARTIGO 24, INCISO IVConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGAR$ 22.350,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000171/202130/12/202130/12/202130/03/2022CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA A CARATER DE ESSENCIALIDADE DA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATEDER AS FAMILIAS DO MUNICIPIO ATIGIDAS PELAS FORTES CHUVAS EM NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.CPL-ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI01.014.726/0001-46TERMINO DE PRAZOR$ 22.350,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
CPL-ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI01.014.726/0001-46MaterialAGUA SANITARIALITRO500,00R$ 1,69R$ 845,00
CPL-ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI01.014.726/0001-46MaterialSABAO EM POUNIDADE500,00R$ 3,79R$ 1.895,00
CPL-ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI01.014.726/0001-46MaterialDESIFETANTE 1LLITRO500,00R$ 3,59R$ 1.795,00
CPL-ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI01.014.726/0001-46MaterialESPONJA DE ACO PCT COM 08LITRO500,00R$ 1,49R$ 745,00
CPL-ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI01.014.726/0001-46MaterialLUVA MULTIUSOPAR500,00R$ 4,99R$ 2.495,00
CPL-ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI01.014.726/0001-46MaterialPANO DE CHAO PELUDOUNIDADE500,00R$ 3,99R$ 1.995,00
CPL-ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI01.014.726/0001-46MaterialSABAO EM BARRAUNIDADE500,00R$ 7,49R$ 3.745,00
CPL-ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI01.014.726/0001-46MaterialSACO PLASTICO P/ LIXO 80X15LROLO500,00R$ 3,19R$ 1.595,00
CPL-ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI01.014.726/0001-46MaterialRODO DE PLASTICO 40 CMUNIDADE500,00R$ 3,49R$ 1.745,00
CPL-ARMARINHO E PAPELARIA EIRELI01.014.726/0001-46MaterialVASSOURA DE NYLON 60 CMUNIDADE500,00R$ 10,99R$ 5.495,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000081000169201712/12/201712/12/2017A PRESENTE CONTRATACAO TEM POR OBJETO A CONFECCAO DE UM DE PORTAO PARA ESCOLAR MUNICIPAL RENASCER II, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO.ARITGO 24, INCISO IV, LEI 8666/93Concluida R$ 2.000,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000155/201711/12/201711/12/201730/12/2017A PRESENTE CONTRATACAO TEM POR OBJETO A CONFECCAO DE UM DE PORTAO PARA ESCOLAR MUNICIPAL RENASCER II, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO.ANAILTON DA SILVA CHAVES579.222.505-25TERMINO DE PRAZOR$ 1.700,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
MARCOS ANDRE DE SOUZA PINHA999.765.445-53ServicoPORTAO TURBOLAR 220X90UNIDADE1,00R$ 300,00R$ 300,00
ANAILTON DA SILVA CHAVES579.222.505-25ServicoPORTAO TURBOLAR 220X90UNIDADE1,00R$ 300,00R$ 300,00
ANAILTON DA SILVA CHAVES579.222.505-25ServicoPORTAO TURBULAR 430X230UNIDADE1,00R$ 1.400,00R$ 1.400,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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